昆明市第一中学2019年度部门决算

 

目录

第一部分  昆明市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昆明市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

昆明市第一中学位于四季如春、风光秀丽的世界历史文化名城昆明市五华区。昆明市第一中学系云南省一级一等高级中学，学校创建于1905年，是云南兴办新学成立最早的一所中学。学校现有48个高中教学班，在校学生3000余人。学校占地200余亩，校园环境温润雅致，设备现代，功能齐全。学校固定资产总值近3.77亿元。

昆明市第一中学职能

根据昆明市事业单位登记管理局颁发的“中华人民共和国事业单位法人证书”（统一社会信用代码：12530100431360534P）登记信息，宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

一、主要工作

   （一）落实主体责任，扎实推进党建工作。

       1.“不忘初心、牢记使命”主题教育推进情况。

2.全面落实党建目标责任制。

3.深化党支部规范化建设，强化党员教育管理。

4.抓实政治引领，党建与教育教学互融互促。

5.以检查促整改，以迎检促提升。

6.加强组织领导，提高政治站位，层层落实意识形态工作责任制。

7.认真落实扶贫攻坚的各项任务。

8.抓实干部队伍建设。

9.严明师德师风考核和监督机制，强化师德师风建设，实行师德失范一票否决制。

(二)加强教师队伍建设，切实加强教师专业化发展

1.拓宽引进教师的渠道，优化教师队伍。

2.校本培训专业化、专题化。

3.课赛促提升。

4.名师示范，辐射带动。

5.科研引领。

6.抓好教学常规。

（三）践行社会主义核心价值观，立德树人，促进学生全面发展

1.加强班主任培训。

2．开展丰富多彩的活动，把德育教育贯穿在活动始终。

3．重视心理健康中心建设，为学生成长奠基。

（四）加强精细化管理，提升服务师生水平

1.完善制度建设。

2.学校高度重视校园安全工作。

3.后勤服务。

4.教务管理。

5.党政办工作。

6.工会工作。

7.学校信息化建设稳步推进。

二、工作成效

经过全校师生的共同努力，学校喜报频传，2019年取得了可喜成绩：

2019年高考我校高考成绩再创佳绩！ 2019年，全校一本率91.64%，保持了连续三年一本率90%以上的骄人成绩，600分率59.47%，3名同学进入云南省前50，艺术体育特长生100%上本科线。国际教育方向，两名同学被美国常春藤名校布朗大学和康奈尔大学录取，成为西南地区唯一两年连续获得藤校录取的高中。

    新增昆一中学贯双语学校、昆一中晋宁学校两所分校， 12月25日，昆一中教育集团正式成立。

入选第八届“中国百强中学”。

被评为全国生态教育百强学校。

    通过了云南省昆明市全国文明校园督查检查。

教师所获上级表彰。2019年我校共21名教师获得专业荣誉称号。云南省“万人计划”教学名师1人：赵露；昆明市第四届“昆明名师”1人：杨冬梅；昆明市第十届学科带头人3人：田茂香、骨干教师李黎、莫利琴；昆明市2019教坛新秀6人:卢彦伶、周晓娟、侯竞茜、赵建国、罗本周、张大朋；五华区第十二届学科带头人6人：张晓坤、杨习志、古少华、杨蓉、张远雄、孟洁；骨干教师4人：吴春晓、秦泰、茶玉和、王玉清。

    各学科竞赛硕果累累。参加青少年科技创新大赛，3人次获省级二等奖、20人次获省级三等奖。参加五华区、昆明市科技创新大赛机器人竞赛，获得两个项目第一名，取得明年省赛资格。参加URC机器人竞赛昆明赛区赛及总决赛，四支队伍分获二、三等奖。完成高一、高二两个学期的研究性学习开题、结题与推优工作，共计推出14个课题到昆明市参赛，期中有9项被选出推到云南省参加比赛。完成昆明市“2019年云南省基础教育教学成果奖申报工作”，推出《创新机器人实验课程》和《依托校园足球特色学校优势 提高体育教学训练水平培养足球特色人才》。其中《创新机器人实验课程》从昆明市160个项目中被推选出，参加云南省级评选。

    办学实绩受高校普遍认可。2019年，70所高等院校在我校开展招生咨询会； 49所高等院校在我校进行招生宣讲工作；南京大学、北京语言大学、深圳大学、对外经贸大学、中央财经大学、浙江大学、国防科技大学、苏州大学、天津大学、空军工程大学、华东师范大学、西北工业大学、上海电力大学、北京师范大学等14所高校先后授予我校优质生源基地称号；完成中国农业大学优秀学生奖学金的发放工作。6所高校到我校开展专题科普及励志讲座；中国农业大学齐顾波教授《中国农业的可持续发展》;中国科学院大学总学监马石庄教授两进昆一中为同学带来《志向、使命、成就--与青少年谈成长》；香港中文大学（深圳）副校长朱世平教授（加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士）为同学们带来《科学的三生三世及C位学位规划》的讲座；南方科技大学工学院院长徐政和教授（加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士）为同学们带来《神奇的小磁铁》；兰州大学公共卫生学院院长刘兴荣教授为同学们带来《健康中国2030》；同济大学副校长，中国工程院院士吴志强教授为同学们带来《未来城市》；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第一中学2019年末实有人员编制313人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制313人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员300人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员（教师）

离退休人员172人。其中：离休3人，退休169人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第一中学2019年度收入合计10,408.61万元。其中：财政拨款收入8,926.11万元，占总收入的85.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入767.00万元，占总收入的7.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入715.50万元，占总收入的6.87%。与2018年度比较，总收入增加了1236.66万元，增幅为13.48%；其中：财政拨款收入增加823.52万元，增幅为10.16%，事业收入减少302.36万元，增幅为-28.27%，其他收入增加715.5万元，增幅为100%。财政拨款收入增加823.52万元，原因是增加了奖励绩效增量工资财政补助资金715.5万元，年终人员经费追加108.02万元；事业收入减少302.36万元，原因是2019年度非税收入安排的项目减少，事业收入减少；其他收入增加715.5万元，原因是根据政府相关政策增加奖励绩效增量工资单位自筹资金715.5万元。

2019年收入占比分布图

2019年与2018年收入比较

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昆明市第一中学2019年度支出合计10,170.48万元。其中：基本支出8,657.39万元，占总支出的85.12%；项目支出1,513.09万元，占总支出的14.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2018年度比较支出增加1172.51万元，增幅为13.03%，其中基本支出增加2267.7万元，增幅为35.49%，项目支出减少1095.19万元，增幅为-41.99%。基本支出增加的原因是2019年增加了奖励绩效增量工资财政补助和单位自筹资金1431万元，人员经费、社保资金、公积金追加级公用经费增加等合计836.7万元。项目支出减少1095.19万元，原因是项目资金减少及已实施项目节约资金。

2019年资产占比分布图

2019年与2018年支出比较

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,657.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.63%。与2018年比较基本支出增加2267.7万元，增幅为35.49%，其中人员经费支出增加2220.55万元，增幅为38.44%，公用经费支出增加47.15万元，增幅为7.7%。人员经费支出增加的原因是2019年增加了奖励绩效增量工资财政补助和单位自筹资金1431万元，人员经费、社保资金、公积金追加789.55万元。公用经费增加的原因是2019年增加了离退休公用经费及工会经费和学生人数增加后，增加了生均公用经费。生均公用经费为0.24万元。

2019年基本支出占比分布图

2019年与2018年基本支出比较

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,513.09万元。与2018年比较项目支出减少1095.19万元，增幅为-41.99%。原因是项目资金减少及已实施项目节约资金。

2019年与2018年项目支出比较

昆明市第一中学2019年共实施项目46个，具体是：

序号	项目名称	项目金额
1	昆财教〔2019〕2号昆一中校园安保服务	1300000
2	昆财教〔2019〕2号非税--弥补学校公用经费	1546837.21
3	昆财教〔2019〕2号昆一中2019年校园保洁服务	1337781.01
4	昆财教〔2019〕2号学校学生宿舍管理服务	233200
5	昆财教〔2019〕2号非税--校园安保服务	80600
6	昆财教〔2019〕2号心理健康云服务中心整体化建设项目	820315
7	昆财教〔2019〕2号2019年残疾人就业保障金	482724.16
8	昆财教〔2018〕2号昆一中2018年零星修缮	618100.97
9	昆财教〔2018〕2号非税--国债教学楼水箱及二次加压设备更换	70600
10	昆财教〔2018〕2号非税--学生机房、云南省学考阅卷机房维护费	98500
11	昆财教〔2019〕1号昆明市第一中学五栋教职工宿舍抗震维修加固设计施工项目尾款	1003490.44
12	昆财教〔2019〕2号学校档案室实物档案柜采购	102918
13	昆财教〔2019〕2号昆明市第一中学教室灯光改造	2042172
14	昆财教〔2019〕2号昆明市第一中学数字广播系统建设	1487545
15	昆财教〔2019〕2号昆明市第一中学校园消防安全	105100
16	昆财教〔2019〕2号昆明市第一中学2019年新增资产配置	1734360
17	昆财教〔2019〕27号2019年第一批普通高中国家助学金中央资金	157600
18	昆财教〔2019〕44号2019年第一批普通高中国家助学金省级资金	8500
19	昆财教〔2019〕228号2019年第二批普通高中国家助学金中央资金	65200
20	昆财教〔2019〕28号2019年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费中央资金	11200
21	昆财教〔2019〕114号2019年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费省级资金	560
22	昆财教〔2019〕229号2019年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费中央资金	8000
23	昆财教〔2019〕117号2019年第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级资金	12600
24	昆财教〔2019〕117号2019年第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助市级资金	23200
25	昆财教〔2019〕13号2018年第二批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金	105000
26	昆财教〔2019〕65号2019年第一批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金	430000
27	昆财教〔2019〕56号2018年第二批“国培计划”中央专项资金	29604.7
28	昆财教〔2019〕58号2019年度第三届名校长基地和第四届名师工作室市级补助资金（赵灿东名校长基地）	100000
29	昆财教〔2019〕58号2019年度第三届名校长基地和第四届名师工作室市级补助资金（杨昆华数学名师工作室）	80000
30	昆财教〔2019〕58号2019年度第三届名校长基地和第四届名师工作室市级补助资金（孙彪物理名师工作室）	80000
31	昆财教〔2019〕58号2019年度第三届名校长基地和第四届名师工作室市级补助资金（谭毅政治名师工作室）	80000
32	昆财教〔2019〕58号2019年度第三届名校长基地和第四届名师工作室市级补助资金（张敏历史名师工作室）	80000
33	昆财教〔2019〕67号2018-2019年第一批引进银铃讲师专项资金	200000
34	昆财教〔2019〕157号2019年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费	4400
35	昆财教〔2019〕44号2019年第一批普通高中国家助学金省级和市级资金	31500
36	昆财教〔2019〕228号2019年第二批普通高中国家助学金	14800
37	昆财教〔2019〕45号2019年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费市级资金	2800
38	昆财教〔2019〕229号2019年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费	1100
39	昆财教〔2019〕68号2018年教育教学质量考核奖补资金	100000
40	昆财教〔2019〕63号2018年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金	30000
41	昆财教〔2019〕69号2019年昆明市校园足球专项经费	100000
42	昆财教〔2019〕239号2019年教师节走访慰问经费	30000
43	昆财教〔2019〕261号安防系统达标建设资金	31000
44	昆财产业〔2019〕26号2018年省级低碳发展引导专项资金预算	200000
45	昆财教〔2019〕158号2019年青少年校园篮球排球足球和啦啦操四级联赛总决赛经费	40560
46	昆财教〔2019〕267号体彩-市级体育传统项目学校经费	9000

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出8,921.15万元,占本年支出合计的87.72%。与2018年比较增加了818.56万元，增幅为10.10%，其中基本支出增加1552.2万元，增幅为24.29%，项目支出减少733.63万元，增幅为-42.83%，基本支出增加的原因是增加了奖励绩效增量工资财政补助资金715.5万元及年终人员经费追加836.7万元。项目支出减少的原因是项目资金减少。

2019年一般公共预算财政拨款支出占比分布图

2019年与2018年一般公共预算财政拨款支出比较

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,301.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。其中基本支出6342.2万元，占比为86.86%，主要用于：工资福利支出5327.04万元；商品和服务支出659.19万元；对个人和家庭的补助支出354.77万元，办公设备采购1.2万元。

基本支出占比分布图

项目支出959.27万元，占比为：13.14%。主要用于办公设备采购及教育教学发展支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出540.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于：养老保险支出498.4万元，职业年金支出18.41万元，工伤保险和失业保险支出23.42万元。

9.卫生健康（类）支出493.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于医疗保险支出275.38万元，公务员医疗补助支出200.7万元，重特病医疗统筹支出17.5万元。

10.节能环保（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于省级低碳发展引导专项支出，学校改善教室和办公室灯光照明。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出565.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于公积金缴存支出552.02万元，购房补贴支出13.87万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.72万元，支出决算为2.36万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在编制2019年度预算时，单位基本信息表中，我单位车辆编制数为2辆，基本支出数据根据基本支出定额标准自动按2辆车生成公务用车运行维护费4.72万元，我校实际只有1辆车在使用，单位按照1辆车申请公务用车运行维护费2.36万元。比预算数小。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-10.38万元，增长-81.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加-10.38万元，增长-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2019年度没有因公出国（境）支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第一中学2019年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市第一中学资产总额33599.82万元，其中，流动资产1221.31万元，固定资产32378.51万元，对外投资及有价证券64.27万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6392.38万元，其中;流动资产减少70.66万元，固定资产减少5286.49万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少970.96万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。报废报损资产5928件（台、部、套），账面原值700.25万元（昆财资〔2019〕269号），实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额减少的原因是：1、流动资产减少原因是专户存款资金减少；2、固定资产减少原因是固定资产折旧计提及固定资产报废处置。3、在建工程减少原因是根据审计结果在建工程转固定资产。

（说明：本表填列的金额为净值，我单位车辆现实际在用1辆，原值为26.79万元，于2005年购置取得，现已计提完折旧，净值为0元。无形资产1元，为我单位由政府划拨的教育用地，根据相关政策以名义价值1元记账。）

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额669.8万元,其中：政府采购货物支出539.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出130万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 我单位决算说明不涉及专用名词。