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昆明市第一中学2020年预算公开
作者:总务处 来源:昆明一中 日期:2020-06-01 点击量:11568 字体: [] [] []

昆明市第一中学2020年预算公开目录


第一部分 昆明市第一中学2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市第一中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明市第一中学2020年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市第一中学是昆明市教育局直属全额拨款教育事业单位,执行中小学校财务制度和事业单位会计制度。已实行国库集中支付管理,全面推进公务卡报销制度,非税收入实行收缴分离,收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

主要承担普通高中学历教育,促进基础教育发展

(二)机构设置情况

学校内设校级管理岗位校长赵灿东,党委书记高富英,教学副校长李蓉,行政副校长李品江,副校长张兴虎,工会主席夏仁贵。内设机构党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、总务处五个业务处室。

(三)重点工作概述

1、师资队伍建设:

学习全国教育工作会议精神,学习习近平和陈宝森部长的讲话精神。加强师资队伍建设,提高教师专业水平和业务能力,提高教学质量。加强教师师德师风建设。做合格的人民教师。加强青年教师培养。

2、教学管理:

由教务处实施学校教学管理,制定并组织实施教学大纲、教学计划,负责招生工作、安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修、考务管理、学生学籍档案管理等。认真组织教育教学工作,争取2020年高考取得好成绩,认真完成2020年新生招生工作。

3、科研管理:

由学校科研处制订学校科研目标和科研规划,组织并指导学校的教育教学科研工作,负责教师培训,教师教研等工作。科研强校、质量兴教。

4、学生德育管理:

由学生工作处抓好学生日常行为管理、学生法制及安全教育、学生奖惩、学籍管理、年级组及班主任队伍建设、学生干部、校园文化、学生的国家助学金、社区医疗保险、学平险、校方责任险的相关工作。

5、后勤服务保障:

由总务处负责学校财务管理、固定资产管理、绿化美化、基建修缮、学校食堂,为学校的教育教学工作及师生生活提供后勤保障及服务支持。

6、校园安全管理:

由学校保卫科负责学校师生人身及财产安全保卫工作。

7、认真完成已批复项目。

二、预算单位基本情况

昆明市第一中学编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制313人,其中:行政编制 0人,事业编制313人。在职实有300人,其中:财政全供养300人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 172人,其中:离休 3人,退休 169人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

昆明市第一中学财务总收入14129.27万元,其中:一般公共预算财政拨款12889.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,纳入财政专户管理非税收入565.62万元,其他收入673.72万元,上年结转0万元。

与上年对比收入较去年增加4970.07万元,主要原因是2020年增加项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。


(二)财政拨款收入情况

昆明市第一中学财政拨款收入14129.27万元,其中:本年收入14129.27万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12889.93万元(本级财力12889.93万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入较去年增加4970.07万元,主要原因是2020年增加项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出14129.27万元。财政拨款安排支出 14129.27万元,其中:基本支出8397.65万元,与上年对比增加830.41万元,主要原因是工资福利支出因人员变动较上年增加365.13万元,对个人和家庭的补助支出较上年增加439.92万元;项目支出5731.62万元,与上年对比增加4139.66万元,主要原因是2020年增加项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。


(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(本条分组按项级科目细化)

支出分别列“**(类)-**(款)—**(项)”主要用于……。

列如:2010601,主要用于……。

按功能科目分类,支出分别列“2050204”支出6739.36万元,主要用于普通教育的支出;“2080505”支出487.37万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;“2080506”支出25.6万元, 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;“2101102”支出300.85万元,主要用于事业单位医疗支出;“2101103”支出213.17万元,主要用于公务员医疗补助支出;“2101199”支出17.46万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;“2210201”支出599.04万元,主要用于住房公积金支出;“2210203”支出14.79万元,主要用于购房补贴支出。


(二)本级财力支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济分类科目分组(其中:基本支出8397.65万元,项目支出5731.62万元)。

工资福利支出(人员支出)7269.63万元;对个人和家庭的补助支出439.92万元;商品和服务支出(公用经费支出)688.09万元;项目支出5731.62万元。


五、市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额XXX万元,主要用于……。

无。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

无。

六、政府采购预算情况

(若无政府采购,需保留标题并在表述内容的位置注明“2020年XX部门无政府采购预算”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项5个,采购预算资金281.12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.36万元,较上年增加17.64万元,增长373.73%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

××部门2020年因公出国(境)费预算为××万元,较上年增加(减少)××万元,增长(下降)××%,共计安排因公出国(境)团组××个,因公出国(境)××人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)……

(二)公务接待费

××部门2020年公务接待费预算为××万元,较上年增加(减少)××万元,增长(下降)××%,国内公务接待批次为××次,共计接待××人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)……

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为22.36万元,较上年增加17.64万元,增长373.73%。其中:公务用车购置费20万元,较上年增加20万元;公务用车运行维护费2.36万元,较上年减少2.36万元,下降50%。共计购置公务用车1辆。

增减变化原因(增减都需要进行说明):我校车辆编制数为2辆,目前实际车辆数为1辆。2020年根据车编办批复,新增采购公务用车一辆,安排资金20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

项目名称

项目目标

1

2

昆一中_网络系统安全运维项目专项资金

项目的实施之时,将进一步学校教育教学管理质量,进一步提高学校的社会影响力和满意度。
在学校教育教学管理、学校服务方面为学校提供了重要的、及时的、高效的信息技术服务支撑和保障。及时对校园网站、OA办公系统、教务工作网等软件系统维护、数据库维护及网络系统安全问题排查及处理、巡检回访、用户培训、服务响应、安全演练、入侵检测等进行运维。

公务车购置专项资金

项目财政批复后,积极认真完成政府采购手续,按标准购置公务用车,尽快投入使用,严格执行《昆明市第一中学业务保障车辆使用管理及公务交通费报销管理办法》,有效保障公务活动,完善车辆管理台账,据实报销公务交通费用,促进党风廉政建设和节约型机关建设。

非税——弥补学校公用经费专项资金

根据学校发展实际需要,利用学校预算外收入弥补公用经费不足,保证学校各项工作顺利开展,改善学校办学条件,提高教育教学质量

校园安保服务专项资金

根据上级要求,通过政府采购,选择专业保安公司对学校进行专业化校园安保服务,保障学校安全,杜绝安全事故发生,保障师生生命财产安全,为师生提供安全的工作学习生活环境,建设美好昆一中。

学校学生宿舍管理服务专项资金

完成政府采购相关手续,选择物业公司,签订物业服务合同,定岗定员,加强对物业服务人员的监督管理考核,提高服务人员服务意识和服务水平,为住校生提供优质服务,创造一个良好的学习生活环境。

昆一中校园改扩建二期工程建设尾款专项资金

质量控制目标:按国家及行业现行规程、规范字形、满足设计及验收规范要求;
工程控制目标:控制在确定的合理工期内;
投资控制目标:按主管部门批准的工程概算,合理的控制工程造价;
安全生产控制目标:杜绝发生重、特大安全事故

教学评测诊断系统专项资金

项目财政批复后,积极认真完成政府采购手续,按标准采购所需设备,尽快投入使用,提高学校教学效率和质量,建立大数据库,实现数据采集与共享。

昆一中_信息化系统运行维护项目专项资金

采购项目的实施之时,将进一步学校教育教学管理质量,进一步提高了学校的社会影响力和满意度。
在学校教育教学管理、学校服务方面为学校提供了重要的、及时的、高效的信息技术服务支撑和保障;
有效解决学校工勤人员编制短缺、职称评聘难等问题,提高管理和服务能效。维护保养。
质量指标:学校质量考核指标位列云南省前茅
社会效益:学校社会认可度90%以上(由主管部门测评)
服务对象满意度:师生满意度达90%以上(满意度测评)

学校2020年零星修缮专项资金

学校科技楼、3号教学楼使用近20年,多次出现破损,需进行维修维护,以保证师生安全。满足校内5栋教师宿舍及运动场场地维修等日常维修需要,保证教育教学秩序。

残疾人就业保障金专项资金

根据云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的规定,及时、如实、足额申报缴纳残疾人就业保障金。年度应缴纳残疾人就业保障金=(本单位上年度年平均人数*1.5%-本单位上年度安排残疾人人数)*本单位收年度年平均工资

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(可参照中央、省级部门进行填写)……

列如:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

XX部门2020年机关运行经费安排XX万元,与上年对比……,主要原因分析……。

……

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

(请参照部门2019年决算报表数据填列)

2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称:昆明市第一中学

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

335998256.9

12213116.13

323142459.7

302727781.4

0

0

20414678.34

642680

0

1

0

合计

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报截止到20191231日数据

说明:我校现实有汽车一辆,该车于2005年12月购得,现已计提完折旧,净值为0元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市第一中学基本支出8397.65万元,与上年对比增加830.41万元,增减变化的原因主要是:

1工资福利支出(人员支出)因人员变动较上年增加365.13万元;

2对个人和家庭的补助支出较上年增加439.92万元;

3商品和服务支出(公用经费)较上年增加25.35万元

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市第一中学项目支出5731.62万元,与上年对比增加4139.66万元,增减变化的原因主要是:

1、2020年增加项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。